Hassas görevler

HASSAS GÖREV ENVANTERİ

HARCAMA BİRİMİ: Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sıra No

Hassas Görevler

Görevi Yürüten Personel

Görevin Yürütüldüğü Birim

Görevin Yerine

Getirilmemesinin Sonuçları-RİSKLER

Risk Düzeyi

Prosedürü (Alınması Gereken Önlemler veya Kontroller)

Sorumlu Birim Amiri

 

1

İstenen belge, rapor, vb dokümanların veya bunlar için istenen bilginin doğru, zamanında ve eksiksiz olarak teslim edilmesi

 

Tüm Personel

 

Tüm birimler

 

İtibar kaybı, zaman kaybı

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

2

 

Süreli yazıların zamanında yazılması

 

Tüm Personel

 

Tüm birimler

 

Tekit, inceleme, soruşturma

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

3

 

Enstitü web sayfasının güncellenmesi

 

Ramazan İSPİR,

Salim tayfun IĞDIr

 

Öğrenci İşleri

 

İtibar kaybı, yanlış bilgilendirme

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

4

 

Başarı notlarının zamanında elektronik     ortama verilmesi

 

İlgili öğretim elemanları, Anabilim Dalı Başkanları

 

Anabilim Dalı Başkanlığı

 

Mevzuata uymama, hak kaybı, başarı oranlarında azalma

 

 

 

Anabilim Başkanları, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

5

Dilekçe işlemleri

(Dilekçenin alınması, kaydedilmesi, gereğinin yapılması)

 

Ramazan İSPİR

 

Yazı İşleri

 

Hak kaybı, itibar kaybı, şikâyet ve soruşturma

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

 

6

 

Sınavların ve derslerin planlanması ve  yürütülmesi

Anabilim Dalı Başkanları, İlgili Öğretim Elemanları,

 

Anabilim Dalı Başkanlıkları

 

Hak kaybı, güven kaybı, mevzuata   uymama, başarı oranında azalma, soruşturma

 

 

Enstitü Sekreteri,

Anabilim Dalı Başkanları,

Müdür Yardımcısı,

Müdür

7

 

Lisanüstü öğrencilerin mezuniyet işlemleri

Anabilim Dalı Başkanları, İlgili Danışman Öğretim Elemanı, Kader ORDU

 

Anabilim Dalı Başkanlıkları, Öğrenci İşleri Birimi

 

Hak kaybı, güven ve itibar kaybı şikâyet ve soruşturma

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

8

 

Lisanüstü öğrencilerin askerlik tehir işlemleri

Anabilim Dalı Başkanları, Kader ORDU

 

Anabilim Dalı Başkanlıkları, Öğrenci İşleri Birimi

 

Hak kaybı, güven ve itibar kaybı şikâyet ve soruşturma

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

9

Lisanüstü öğrencilerin 100/2000 YÖK Doktora Burs Programı, Yabancı Uyruklu Lisanüstü öğrencilerin Burs Programı

Anabilim Dalı Başkanları, Kader ORDU, Ramazan İSPİR

 

Anabilim Dalı Başkanlıkları, Öğrenci İşleri Birimi

 

Hak kaybı, mali kayıp,  güven ve itibar kaybı şikâyet ve soruşturma

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

10

 

Lisanüstü öğrenci başvuru işlemleri ve sınavları

Anabilim Dalı Başkanları, Kader ORDU, Ramazan İSPİR

 

Anabilim Dalı Başkanlıkları, Öğrenci İşleri Birimi

 

Hak kaybı, güven ve itibar kaybı şikâyet ve soruşturma

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

11

 

Öğrenci ile ilgili belgelerin zamanında gönderilmesi

Kader ORDU, Ramazan İSPİR

 

Öğrenci İşleri Birimi

 

Hak kaybı, şikâyet ve soruşturma

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

12

Enstitü Yönetim Kurulu, Enstitü Kurulu,

Akademik Kurul İşlemleri

(Toplantı duyurusunun yapılması, gündemin hazırlanıp dağıtılması, kararların hazırlanıp dağıtılması, vb)

 

Neslihan ÜNÜVAR, Kader ORDu

 

Kurul Memurluğu Birimi

Zaman kaybı, işin aksaması, hak kaybı

 

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

13

 

Gizli yazıların yazılması

 

İlgili İdari Personeller

 

Tüm Birimler

İtibar ve güven kaybı, şikâyet ve soruşturma

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

14

 

Personel bilgilerinin saklanması

 

Salim tayfun IĞDIR

 

Personel İşleri Birimi

 

İtibar ve güven kaybı, bilgi ve   belge sızması

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı,  Müdür

 

15

 

Göreve başlatma ve görevden ayırma işlemleri

 

Salim Tayfun IĞDIR

 

Personel İşleri Birimi

 

Yasalara uymama, hak kaybı, para cezası

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

16

Personel özlük işlemleri

(özlükle ilgili işlemlerin yapılması ve takibi)

 

Salim Tayfun IĞDIR

 

Personel İşleri Birimi

 

Hak kaybı, güven kaybı

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

17

 

Akademik personelin görev sürelerinin   uzatılması

Salim Tayfun IĞDIR

 

Personel İşleri Birimi

 

İşin aksaması, hak kaybı

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

18

 

Yurtiçi ve yurt dışı görevlendirme    işlemleri

Neslihan ÜNÜVAR

 

Personel İşleri Birimi

Yasalara uymama, İşin aksaması, hak kaybı

 

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

19

 

Maaş işlemleri

 

           Bülent MİNE

 

Tahakkuk Birimi

 

Hak kaybı, kamu zararı, para ve  hapis cezası

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

20

 

Ek ücret işlemleri

 

Bülent MİNE

 

Tahakkuk Birimi

 

Hak kaybı, kamu zararı

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

21

 

Aylık kesenek bildirimi

 

Bülent Mİne

 

Tahakkuk Birimi

 

Hak kaybı, yasalara uymama, para cezası

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

22

 

Avans işlemleri

 

Sülent MİNE

 

Satın Alma Birimi

 

Yasalara uymama, işin aksaması, para cezası

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

23

 

Satın alma işlemleri

 

Salim Tayfun IĞDIR

 

Satın Alma Birimi

Hizmetin veya işin aksaması, para ve hapis cezası, itibar kaybı, maddi kayıp

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

 

24

 

Bütçe işlemleri

 

Bülent Mine

 

Satın Alma Birimi

 

Yasalara uymama, işin aksaması

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

25

 

Tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarının tespit edilmesi

 

Salim Tayfun IĞDIR

 

Taşınır Kayıt Birimi

 

Hizmetin veya işin aksaması, itibar kaybı

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

26

 

Taşınır mal işlemleri

(giriş, çıkış ve yılsonu işlemleri)

 

Salim Tayfun IĞDIR

 

Taşınır Kayıt Birimi

 

Mevzuata uymama, para ve hapis cezası

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

27

 

Taşınırların ambarda muhafaza edilmesi ve stok kontrolü

 

salim Tayfun IĞDIR

 

Taşınır Kayıt Birimi

 

Mali kayıp, hizmetin aksaması, para ve hapis cezası

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı, Müdür

 

29

 

Güvenlik ve Çevre Kontrolü

 

Ramazan İSPİR

 

İdare Amirliği Birimi

Hizmetin ve işin aksaması, can ve mal kaybı, yasalara uymama, para cezası

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı Müdür

 

30

 

Müdürün haberleşme ve randevularının düzenlenmesi

 

Neslihan ÜNÜVAR

 

Özel Kalem Birimi

 

Zaman kaybı, itibar kaybı

 

 

 

Enstitü Sekreteri, Müdür Yardımcısı Müdür

 

31

 

Mahkeme kararlarının uygulanması

 

Müdür

 

Müdürlük

 

Yasalara uymama

 

 

 

Müdür

 

32

 

Kanun ve yönetmeliklerin takibi ve uygulanması

 

Enstitü Sekreteri

 

Müdürlük

Mevzuata uymama, hak kaybı, yanlış işlem, soruşturma ve para cezası

 

 

 

Müdür

 

33

 

Hassas görevden ayrılan personelim yerine görevlendirme yapılması

 

Enstitü Sekreteri

 

Müdürlük

 

Hizmetin veya işin aksaması

 

 

 

Müdür